2023年度
江苏省无锡师范附属太湖新城小学
单位预算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展。
江苏省无锡师范附属太湖新城小学创建于2012年,属于锡师附小教育集团成员校。学校始终秉持“诚勇”校训,牢记“三大使命”,坚持和谐统一的办学理念,轻负高质的教学特色,完整性生长的育人传统,全面实施素质教育。在乐学文化的引领下,我们提出“四个校园”的建设目标,即“人文校园”“生态校园”“高科技校园”和“国际化校园”。“捍卫童年、启迪童年、放飞童年”,是我们守护儿童的庄严承诺;“乐学教育、儿童立场、人文情怀”是我们坚守教育的初心使命。学校成为全国“湿地学校”、江苏省生态课程教育基地、无锡市品格提升工程示范学校、无锡市篮球特色学校等,教育教学成绩显著,深受学生、家长、社会的好评。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:校长室、党支部、办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、综合办公室。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年度高质量发展重点工作目标
1.素质教育(20分)。加强学校思政工作,深入探索大中小学思政课一体化建设,深入推进四史教育、传统文化进校园活动。加强班主任队伍建设,新增市区级德育能手2-3名。加强德育科研,完成积极德育专著的撰写,推进省教育科学规划课题《追求教育的生命意义:新型师生关系的实践建构》结题工作。落实三全育人,积极探索新时期心理健康教育路径,大力建设诚勇家长学校,深入开展融合教育工作。坚持五育并举,不断提高校园阳光体育运动实效,积极参加“百灵鸟”艺术展演,推动劳动教育校本研究。深化国际理解教育,加强未成年人思想道德建设,深化文明校园建设,创建绿色学校。
2.教学改革(20分)。加强教育教学科研工作。积极准备十三五重点资助课题结题。持续推动省中小学课程基地和学校文化建设项目研究,做好高质量结项准备。积极推动省基础教育前瞻性教学改革实验项目。继续创新成果发布平台,办好校刊《儿童与教师》,建设区块链电子证书系统。启动乐学教室文化专著的撰写,校史汇编、乐学教育丛书进入最后审定出版阶段。
3.队伍建设(20分)。充分发挥省级“四有”好教师团队和省级教师发展示范基地校的示范引领作用。加强校级名师工作室培育和建设。引进和培养2名以上高层次人才,大力培养优秀青年干部。新增县区级以上教学能手人数不少于10人。制定教师年度研训工作计划,年度完成率不低于90%。骨干教师考核合格率不低于90%。开展集团内校区间教师轮岗交流,参加轮岗交流的教师比例不低于符合交流条件教师总数的15%。
4.内部治理(20分)。推进党组织领导的校长负责制,实践集团化办学5.0模式,促进各成员校协调、特色、共同发展,在省市范围发挥示范引领作用。坚持内部审计监督,强化财务规范管理,合理使用专项资金完成年度维修改造项目及设施设备更新,推进信息技术支撑教育教学的应用研究。落实校园安全主体责任,深入开展校园和校车安全专项整治工作,杜绝发生安全事故、网络安全事故和重大群体性事件。
5.办学质量(20分)。积极推进“双减”背景下的教学改革,落实“文理兼修”背景下的课程体系建设,优化数字化教学环境的建设,深入推进教学评价制度和集团调研制度。深入推进乐学教室变革,改造普通教室,优化专用教室,探索主题教室和角落教室。发挥优质教学资源的示范、辐射作用,积极做好“省名师空中课堂”“锡慧在线”等网上课堂教学工作。
第二部分
2023年度
江苏省无锡师范附属太湖新城小学
单位预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,822.44 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 3,863.01 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 473.93 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 207.27 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 1,278.23 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 5,822.44 | 本年支出合计 | 5,822.44 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 5,822.44 | 支出总计 | 5,822.44 |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 5,822.44 | 5,822.44 | 5,822.44 | |||||||||||||||
305032 | 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 5,822.44 | 5,822.44 | 5,822.44 |
公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 5,822.44 | 5,191.58 | 630.86 | ||||
205 | 教育支出 | 3,863.01 | 3,232.15 | 630.86 | |||
20502 | 普通教育 | 3,573.93 | 3,232.15 | 341.78 | |||
2050202 | 小学教育 | 3,573.93 | 3,232.15 | 341.78 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 289.08 | 289.08 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 289.08 | 289.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 473.93 | 473.93 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.93 | 473.93 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.95 | 315.95 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.98 | 157.98 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 207.27 | 207.27 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207.27 | 207.27 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 207.27 | 207.27 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,278.23 | 1,278.23 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,278.23 | 1,278.23 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 403.70 | 403.70 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 94.32 | 94.32 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 780.21 | 780.21 |
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 5,822.44 | 一、本年支出 | 5,822.44 |
(一)一般公共预算拨款 | 5,822.44 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | 3,863.01 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 473.93 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 207.27 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 1,278.23 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 5,822.44 | 支出总计 | 5,822.44 |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,822.44 | 5,191.58 | 4,653.21 | 538.37 | 630.86 | |
205 | 教育支出 | 3,863.01 | 3,232.15 | 2,693.78 | 538.37 | 630.86 |
20502 | 普通教育 | 3,573.93 | 3,232.15 | 2,693.78 | 538.37 | 341.78 |
2050202 | 小学教育 | 3,573.93 | 3,232.15 | 2,693.78 | 538.37 | 341.78 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 289.08 | 289.08 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 289.08 | 289.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 473.93 | 473.93 | 473.93 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.93 | 473.93 | 473.93 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.95 | 315.95 | 315.95 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.98 | 157.98 | 157.98 | ||
210 | 卫生健康支出 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,278.23 | 1,278.23 | 1,278.23 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,278.23 | 1,278.23 | 1,278.23 | ||
2210201 | 住房公积金 | 403.70 | 403.70 | 403.70 | ||
2210202 | 提租补贴 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | ||
2210203 | 购房补贴 | 780.21 | 780.21 | 780.21 |
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表(经济科目) | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,191.58 | 4,653.21 | 538.37 | |
301 | 工资福利支出 | 4,651.63 | 4,651.63 | |
30101 | 基本工资 | 705.19 | 705.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 989.30 | 989.30 | |
30107 | 绩效工资 | 1,517.15 | 1,517.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.95 | 315.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 157.98 | 157.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.27 | 207.27 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50.33 | 50.33 | |
30113 | 住房公积金 | 403.70 | 403.70 | |
30114 | 医疗费 | 14.96 | 14.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 289.80 | 289.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 538.37 | 538.37 | |
30201 | 办公费 | 432.46 | 432.46 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 7.00 | 7.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 70.76 | 70.76 | |
30229 | 福利费 | 15.71 | 15.71 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.14 | 4.14 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.58 | 1.58 | |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 |
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,822.44 | 5,191.58 | 4,653.21 | 538.37 | 630.86 | |
205 | 教育支出 | 3,863.01 | 3,232.15 | 2,693.78 | 538.37 | 630.86 |
20502 | 普通教育 | 3,573.93 | 3,232.15 | 2,693.78 | 538.37 | 341.78 |
2050202 | 小学教育 | 3,573.93 | 3,232.15 | 2,693.78 | 538.37 | 341.78 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 289.08 | 289.08 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 289.08 | 289.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 473.93 | 473.93 | 473.93 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.93 | 473.93 | 473.93 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.95 | 315.95 | 315.95 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.98 | 157.98 | 157.98 | ||
210 | 卫生健康支出 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,278.23 | 1,278.23 | 1,278.23 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,278.23 | 1,278.23 | 1,278.23 | ||
2210201 | 住房公积金 | 403.70 | 403.70 | 403.70 | ||
2210202 | 提租补贴 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | ||
2210203 | 购房补贴 | 780.21 | 780.21 | 780.21 |
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,191.58 | 4,653.21 | 538.37 | |
301 | 工资福利支出 | 4,651.63 | 4,651.63 | |
30101 | 基本工资 | 705.19 | 705.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 989.30 | 989.30 | |
30107 | 绩效工资 | 1,517.15 | 1,517.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.95 | 315.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 157.98 | 157.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.27 | 207.27 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50.33 | 50.33 | |
30113 | 住房公积金 | 403.70 | 403.70 | |
30114 | 医疗费 | 14.96 | 14.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 289.80 | 289.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 538.37 | 538.37 | |
30201 | 办公费 | 432.46 | 432.46 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 7.00 | 7.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 70.76 | 70.76 | |
30229 | 福利费 | 15.71 | 15.71 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.14 | 4.14 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.58 | 1.58 | |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 |
公开09表 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
8.30 | 5.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.50 | 0.00 | 7.00 |
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 | |||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | |||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 | 407.76 | 407.76 | |||||||
货物 | 38.98 | 38.98 | |||||||
江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 38.98 | 38.98 | |||||||
新城附小信息化运维 | 维修(护)费 | 其他信息化设备 | 分散采购 | 25.78 | 25.78 | ||||
2023年度新增设备 | 办公设备购置 | 其他办公设备 | 分散采购 | 13.20 | 13.20 | ||||
工程 | 248.88 | 248.88 | |||||||
江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 248.88 | 248.88 | |||||||
新城小学乐学主题教室建设项目 | 大型修缮 | 房屋修缮 | 分散采购 | 60.00 | 60.00 | ||||
新城小学外墙维修项目 | 大型修缮 | 房屋修缮 | 分散采购 | 120.00 | 120.00 | ||||
2021年新城附小综合楼专用教室改造提升项目(工程款及质保金) | 大型修缮 | 房屋修缮 | 分散采购 | 68.88 | 68.88 | ||||
服务 | 119.90 | 119.90 | |||||||
江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 119.90 | 119.90 | |||||||
商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 其他保险服务 | 分散采购 | 0.30 | 0.30 | ||||
商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 分散采购 | 1.50 | 1.50 | ||||
商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 分散采购 | 1.00 | 1.00 | ||||
2023年分部餐饮服务 | 办公费 | 餐饮服务 | 分散采购 | 107.10 | 107.10 | ||||
2023年新城小学物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 10.00 | 10.00 |
一、收支预算总体情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年度收入、支出预算总计5,822.44万元,与上年相比收、支预算总计各减少173万元,减少2.89%。
其中:
(一)收入预算总计5,822.44万元。包括:
1.本年收入合计5,822.44万元。
(1)一般公共预算拨款收入5,822.44万元,与上年相比减少173万元,减少2.89%。主要原因是2023年分部开办经费专项和外墙维修专项减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计5,822.44万元。包括:
1.本年支出合计5,822.44万元。
(1)教育支出(类)支出3,863.01万元,主要用于人员增加及工资政策性调整。与上年相比减少229.4万元,减少5.61%。主要原因是2023年分部开办经费专项和外墙维修专项减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出473.93万元,主要用于社保及养老等。与上年相比增加37.09万元,增长8.49%。主要原因是社会保障缴费政策性调整。
(3)卫生健康支出(类)支出207.27万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加11.84万元,增长6.06%。主要原因是医疗保险缴费政策性调整。
(4)住房保障支出(类)支出1,278.23万元,主要用于单位公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加7.47万元,增长0.59%。主要原因是住房保障支出政策性调整。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年收入预算合计5,822.44万元,包括本年收入5,822.44万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入5,822.44万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年支出预算合计5,822.44万元,其中:
基本支出5,191.58万元,占89.17%;
项目支出630.86万元,占10.83%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年度财政拨款收、支总预算5,822.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少173万元,减少2.89%。主要原因是2023年分部开办经费专项和外墙维修专项减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年财政拨款预算支出5,822.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少173万元,减少2.89%。主要原因是2023年分部开办经费专项和外墙维修专项减少。
其中:
(一)教育支出(类)
1.普通教育(款)小学教育(项)支出3,573.93万元,与上年相比增加464.52万元,增长14.94%。主要原因是工资政策性调整和人员增加。
2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出289.08万元,与上年相比减少693.92万元,减少70.59%。主要原因是2023年分部开办经费专项和外墙维修专项减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出315.95万元,与上年相比增加24.73万元,增长8.49%。主要原因是基本养老保险缴费政策性调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出157.98万元,与上年相比增加12.36万元,增长8.49%。主要原因是职业年金缴费政策性调整。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出207.27万元,与上年相比增加11.84万元,增长6.06%。主要原因是医疗保险缴费政策性调整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出403.7万元,与上年相比增加2.36万元,增长0.59%。主要原因是住房公积金政策性调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出94.32万元,与上年相比增加0.93万元,增长1%。主要原因是提租补贴政策性调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出780.21万元,与上年相比增加4.18万元,增长0.54%。主要原因是购房补贴政策性调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年度财政拨款基本支出预算5,191.58万元,其中:
(一)人员经费4,653.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费538.37万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年一般公共预算财政拨款支出预算5,822.44万元,与上年相比减少173万元,减少2.89%。主要原因是2023年分部开办经费专项和外墙维修专项减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,191.58万元,其中:
(一)人员经费4,653.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费538.37万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的60.24%;公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占“三公”经费的33.74%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的6.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出5万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因是按照八项规定,压缩三公经费。
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7万元,比上年预算减少3万元,主要原因是按规定,压缩培训费经费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额407.76万元,其中:拟采购货物支出38.98万元、拟采购工程支出248.88万元、拟采购服务支出119.9万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金5,822.44万元;本单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计630.86万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
2023-04-19
2023-04-18
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